bedragen x € 1.000
| Cultuur, onderwijs en sport | Voordeel | Nadeel | Saldo |
|---|---|---|---|
|
Leerlingenvervoer |
115 |
0 |
115 |
|
Vervoer leerlingen Oekraine-opvang |
60 |
-60 |
0 |
|
Energiekosten Ravijn Zwem-Sport-Zorg |
0 |
-136 |
-136 |
|
Onderhoud gemeentelijk vastgoed |
0 |
-126 |
-126 |
|
Zero-Based begroten Maatschappelijke Ontwikkeling |
33 |
0 |
33 |
|
Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) |
38 |
0 |
38 |
|
Zero-based begroten: Sport |
33 |
0 |
33 |
|
Balanscorrecties Kunst en Cultuur en Bewegingsonderwijs |
27 |
0 |
27 |
|
Indexatie SPUK onderwijsachterstandenbeleid |
26 |
0 |
26 |
|
Subsidieplafond VVE en Peuteropvang |
22 |
0 |
22 |
|
Doorschuiven budget: Lokale Educatieve Agenda |
30 |
-30 |
0 |
|
Aansluiten budgetten Het Ravijn |
0 |
-11 |
-11 |
|
Tijdelijke vervoersvoorziening t.b.v. De Es. |
0 |
-20 |
-20 |
|
OZB en waterschapslasten gemeentelijk vastgoed |
9 |
0 |
9 |
|
Onderhoud Buitensport en evenementenweide |
0 |
-30 |
-30 |
|
Het Ravijn - chemicalën zwembad |
0 |
-15 |
-15 |
|
Nagekomen afschrijving van kosten begeleiding bouw Reggesteyn |
0 |
-18 |
-18 |
|
Totaal |
393 |
-446 |
-53 |
Financiële afwijkingen boven de € 50.000,--
Hieronder worden de afwijkingen boven de € 50.000,-- toegelicht.
Leerlingenvervoer (€ 115.000,-- V)
Het voordeel van € 115.000,-- bij leerlingenvervoer kent twee verschillende oorzaken. Deels zien we nog het effect van de inkoop per schooljaar 2024-2025 waarvan we nu, met meer ervaringscijfers, beter hebben kunnen vaststellen wat het structurele voordeel is. Daarnaast leidt de toepassing van de per 1-1-2025 geactualiseerde verordening leerlingenvervoer per saldo ook tot lagere kosten. De verordening zet in op zelfstandigheid van het kind en zelfredzaamheid van het gezin. We zien daardoor tevens een verschuiving van de kosten van aangepast vervoer naar alternatieve vormen van vervoer.
Vervoer leerlingen Oekraïne-opvang (€ 60.000,-- V / € 60.000,-- N)
De kosten voor het schoolvervoer van kinderen uit de groep ontheemden uit Oekraïne worden niet afzonderlijk door het Rijk vergoed. Daarom brengen we deze kosten ten laste van de Reserve Statushouders en ontheemden Oekraïne. De kosten voor 2026 zijn naar verwachting € 60.000,--.
Energiekosten Ravijn Zwem-Sport-Zorg (€ 136.000,-- N)
In 2026 zijn de warmtepompen geïnstalleerd maar door omstandigheden functioneren deze nog niet naar behoren waardoor er veel extra gas is verbruikt. Dit leidt tot een bijraming van € 136.000,--. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Onderhoud gemeentelijk vastgoed (€ 126.000,-- N)
De gevraagde verhoging van het budget bestaat uit een structureel deel (€ 62.000,--) en een incidenteel deel.
De kosten van het reguliere en cyclisch onderhoud aan gemeentelijk vastgoed laten over meerdere jaren een stijgende lijn zien. Na correctie voor duidelijk incidentele projecten zijn de onderhoudskosten tussen 2023 en 2025 met 20% gestegen en lagen in het tweede kwartaal van 2026 8% hoger dan een jaar eerder. Op basis hiervan wordt voorgesteld het onderhoudsbudget met € 62.000,-- structureel te verhogen. De inflatiecijfers voor vastgoedonderhoud stegen immers meer dan de algemene inflatie.
Daarnaast zijn er incidentele tegenvallers geweest omdat installaties eerder vervangen moesten worden (€ 64.000,--).
Financiële afwijkingen onder de € 50.000,--
De toelichtingen voor de afwijkingen onder de € 50.000,-- zijn te vinden in de bijlage.
- Zero-Based begroten Maatschappelijke Ontwikkeling (€ 33.000,-- V )
- Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (€ 38.000,-- V)
- Zero-Based begroten: Sport (€ 33.000,-- V )
- Balanscorrecties Kunst en Cultuur en Bewegingsonderwijs (€ 27.000,-- V )
- Indexatie SPUK onderwijsachterstandenbeleid (€ 26.000,-- V )
- Subsidieplafond VVE en Peuteropvang (€ 22.000,-- V )
- Doorschuiven budget: Lokale Educatieve Agenda (€ 30.000,-- V / € 30.000,-- N)
- Aansluiten budgetten Het Ravijn (€ 11.000,-- N )
- Tijdelijke vervoersvoorziening t.b.v. De Es (€ 20.000,-- N )
- OZB en waterschapslasten gemeentelijk vastgoed (€ 9.000,-- V)
- Onderhoud buitensport en evenementenweide (€ 30.000,-- N)
- Het Ravijn chemicaliën zwembad (€ 15.000,-- N)
- Nagekomen afschrijving van kosten begeleiding bouw Reggesteyn (€ 18.000,-- N)