bedragen x € 1.000
| Mobiliteit en bereikbaarheid | Voordeel | Nadeel | Saldo |
|---|---|---|---|
|
Doorschuiven budget: Wijkaanpak verzwaring elektriciteitsnetwerk |
130 |
-130 |
0 |
|
Actualisatie bedrijfsplan Samen leven met water |
42 |
0 |
42 |
|
Beheer bermen en sloten |
40 |
0 |
40 |
|
Parkeergarage |
28 |
0 |
28 |
|
VRI van der Muelenweg |
0 |
-15 |
-15 |
|
Straatreiniging |
0 |
-10 |
-10 |
|
Onderhoud openbare verlichting |
0 |
-16 |
-16 |
|
Bijstellen energiekosten |
77 |
-37 |
40 |
|
Totaal |
317 |
-208 |
109 |
Financiële afwijkingen boven de € 50.000,--
Hieronder worden de afwijkingen boven de € 50.000,-- toegelicht.
Doorschuiven budget: Wijkaanpak verzwaring elektriciteitsnetwerk (€ 130.000,-- V / € 130.000,-- N)
Voor de wijkaanpak van Enexis voor het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk is er een budget van € 170.000 voor extra inzet van een projectvoorbereider en toezichthouder. Wij zien dat de uitvoering nu echt goed op gang is gekomen, in Noetsele en inmiddels ook in de Kruidenwijk. En in 2027 komt daar Daarle nog bij. Wijkaanpak gaat volgend jaar meer vragen. Dit kunnen we niet meer met eigen capaciteit opvangen. We gebruiken een deel van het budget in 2027 voor een werkvoorbereider en we gaan toezicht zelf oplossen (om ook kennis binnen te houden) en daarvoor huren we dan stratenmakers in (vanwege het werk dat anders zou blijven liggen).
Financiële afwijkingen onder de € 50.000,--
De toelichtingen voor de afwijkingen onder de € 50.000,-- zijn te vinden in de bijlage.
- Actualisatie bedrijfsplan Samen leven met water (€ 42.000,-- V)
- Beheer bermen en sloten (€ 40.000,-- V)
- Parkeergarage (€ 28.000,-- V)
- VRI van der Muelenweg (€ 15.000,-- N)
- Straatreiniging (€ 10.000,-- N)
- Onderhoud openbare verlichting (€ 16.000,-- N)
- Bijstellen energiekosten (€ 77.000,-- V / € 37.000,-- N)