Financiële afwijkingen

bedragen x € 1.000

Financiële afwijkingen boven de € 50.000,--

Hieronder worden de afwijkingen boven de € 50.000,-- toegelicht.

Asbestbodemsanering (€ 240.000,-- V / € 240.000,-- N)

Op diverse locaties wordt in 2026 historisch en vervolgonderzoek uitgevoerd in het kader van asbestbodemsanering, totale verwachte kosten over 2026 zijn € 240.000,--. De totale kosten worden volledig vergoed door een subsidie van de provincie Overijssel.

Uitvoering van de landelijke beëindigingsregeling en woningbouwversnelling (€ 195.000,-- V / € 195.000,-- N)

We maken personele kosten voor de uitvoering van de landelijke beëindigingsregeling (€ 100.000,--) en voor de uitvoering van de woningbouwversnelling (€ 95.000,--). Deze kosten worden gedekt uit de reserve voor gelabelde middelen.

Openbaar groen (€ 76.000,-- V / € 215.000,-- N)

Op de locatie aan de P.C. Stamstraat is Japanse duizendknoop aanwezig. De groeiplaats blijkt aanzienlijk groter dan oorspronkelijk ingeschat en heeft zich verder verspreid. De kosten worden op dit moment geraamd op ongeveer €180.000,--. Dit bedrag is nog niet definitief. De groeiplaats breidt zich verder uit en ook stijgende uitvoerings- en brandstofkosten kunnen leiden tot een hogere uiteindelijke raming.

Daarnaast hebben we meer degeneratievergoeding ontvangen dan verwacht, dit geeft een voordeel van € 41.000,--. Herstelwerkzaamheden worden binnen de bestaande begroting gedekt.

Het budget voor de Bomenleidraad (€ 35.000,--) schuiven we door naar 2028, voordat we hier mee verder kunnen zal eerst de omgevingsvisie en het omgevingsprogramma afgerond moeten zijn.

Incidentele grondverkopen (€ 110.000,-- V/ € 110.000,-- N)

Er is inmiddels voor € 110.000,-- aan gronden verkocht buiten de grondexploitaties om. Het betreft met name verkopen van kleine stukken grond aan Enexis voor het bouwen van extra verdeelstations. De kavels hebben geen boekwaarde omdat het openbaar gebied betreft, dus alle opbrengsten zijn boekwinst. Deze boekwinst wordt - conform het staande beleid - gestort in de bufferreserve.

Onderhoud speelplaatsen (€ 155.000,-- V)

We maken dit jaar minder onderhoudskosten dan verwacht, mede doordat we verschillende speelplaatsen aan het vernieuwen zijn of binnenkort vernieuwen. Dit geeft een voordeel van € 75.000,--. Volgend jaar kijken we hoe we het onderhoud van de speelplaatsen planmatig kunnen inzetten. We verwachten dit jaar minder speelplaatsen aan te leggen, daardoor worden er ook minder ondergronden aangebracht. Dit geeft een voordeel van € 80.000,--.

Omgevingsdienst Twente (€ 105.000,-- N)

In de raadsmededeling van 11 augustus jl. (2026-011605) is reeds aangekondigd en toegelicht dat in verband met de hogere productie van de Omgevingsdienst Twente in 2026, er extra middelen nodig zullen zijn. Uitgaande van het doortrekken van de productie in het eerste half jaar 2026 naar heel 2026, zijn extra middelen van circa € 105.000,-- nodig.

Lagere opbrengsten grondwaterlozingen (€ 58.000,-- N)

De inkomsten uit grondwaterlozingen ramen we met € 58.000,-- structureel af. Dit wordt met name veroorzaakt door een zuinigere bedrijfsvoering bij grootverbruikers, waarbij grondwater in toenemende mate wordt hergebruikt in het productieproces. Hierdoor wordt minder grondwater geloosd. Daarnaast leidt de nieuwbouw van Ten Cate tot lagere lozingsvolumes.

Subsidie maatschappelijke accommodaties ( € 95.000,-- V / € 95.000,-- N)

In januari 2025 heeft u de subsidieverordening Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld. Voor 2026 is op basis van de in 2025 ingediende aanvragen een bedrag van € 80.000 begroot. In 2026 zijn aanvullende subsidieaanvragen ingediend die naar verwachting in 2026 worden vastgesteld. Hiervoor wordt een aanvullend bedrag van € 95.000 geraamd. Deze middelen worden gedekt uit de reserve gelabelde middelen. Naar verwachting is per einde 2026 € 240.000 aan subsidie vastgesteld. Het subsidieplafond is € 620.000,-- De verordening heeft een looptijd tot en met juni 2028.

Legesopbrengsten bouwvergunningen ( € 300.000,-- V)

We verwachten dit jaar meer legesopbrengsten dan begroot, doordat er een aantal grotere bouwprojecten starten. We verwachten eind dit jaar nog één grote aanvraag met legesopbrengsten van ca. € 223.000,--, naast andere reguliere aanvragen.

Doorschuiven budget: Opstellen en uitvoering warmteprogramma (€ 130.000,-- N / € 130.000,-- V)

Het ontwerp warmteprogramma is vastgesteld. Er volgt nog een zienswijze procedure, waarna het Warmteprogramma in het voorjaar van 2027 wordt vastgesteld. Er wordt voorgesteld om het budget van € 130.000,-- door te schuiven naar 2027, aangezien dan wordt gestart met de verdere uitvoering.

Doorschuiven budget: Stelpost Rijksvoornemens uitvoering klimaat- en energiebeleid (€ 370.000,-- N / € 370.000,-- V)

In de Bestuursrapportage 2026 is het programma Duurzaamheid financieel verwerkt. Het resterende bedrag is daarbij opgenomen op de stelpost Rijksvoornemens. Voorgesteld wordt om dit bedrag door te schuiven naar 2027. Vanaf 2027 is het programma Duurzaamheid nog niet volledig financieel gedekt. Voor de verdere uitvoering en dekking van het programma volgt een afzonderlijk voorstel, waarbij ook deze middelen worden betrokken.

Financiële afwijkingen onder de € 50.000,--

De toelichtingen voor de afwijkingen onder de € 50.000,-- zijn te vinden in de bijlage.

• Actualisatie bedrijfsplan Afval (€ 49.000,-- N)
• Legesopbrengsten Ruimtelijke ordening (€ 41.000,-- N)
• Wonen - Burgerberaad (€ 20.000,-- V)
• Adviseringskosten over planschadeclaims/nadeelcompensatie (€ 10.000,-- N)
• Doorschuiven budget bouw en sloopvergunningen (€ 37.000,-- V / € 37.000,-- N)