Belangrijkste financiële ontwikkelingen
Hogere gemeentelijke bijdrage SamenTwente
SamenTwente is een samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten op het gebied van volksgezondheid, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. De stijging van de gemeentelijke bijdrage komt door incidentele kosten voor nieuw jeugdzorgbeleid, loon- en prijscompensatie en het wegvallen van eerdere incidentele financiële voordelen. Daarnaast stijgen de structurele kosten door de voortzetting van de projecten Gezonde Schoolaanpak, MBO-ziekteverzuimbegeleiding JGZ 18+ en Nu niet zwanger.
MEE Samen
MEE Samen ontvangt subsidie van de gemeente Hellendoorn voor het bieden van gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning, waartoe de gemeente volgens de Wmo 2015 verplicht is. Door de toenemende complexiteit van de samenleving maken steeds meer inwoners gebruik van MEE, waarbij zowel consulenten van het sociaal domein als inwoners zelf de organisatie weten te vinden. Omdat MEE de afgelopen jaren structureel meer uren heeft ingezet dan begroot, is een verhoging van het budget nodig om inwoners ook in de toekomst passende cliëntondersteuning te kunnen bieden.
Jeugdzorg
Op basis van de actuele prognose van het aantal cliënten, de gemiddelde indicatiewaarde en het verzilveringspercentage blijkt dat de nieuwe inkoop Jeugd 2025-2028 een structureel financieel voordeel oplevert. Dit effect zagen we bij de jaarrekening 2025 al en verwerken we nu structureel. Voor 2027 bedraagt het voordeel op specialistische jeugdzorg, GGZ en jeugdbescherming en -reclassering in totaal € 793.000,--. Hiermee kan de taakstelling van € 546.000,-- volledig worden ingevuld en resteert in 2027 een voordeel van € 247.000,--.
Vanaf 2028 is de taakstelling € 1,2 miljoen. Het voordeel uit de nieuwe inkoop is dan niet voldoende om deze taakstelling volledig op te vangen, er resteert dan nog een taakstelling van structureel € 400.000,--.
Wmo
Op basis van de actuele prognose van het aantal cliënten, de gemiddelde indicatiewaarde en het verzilveringspercentage ontstaat voor 2027 per saldo een structureel voordeel van € 557.000,--. Dit bestaat uit een nadeel van € 62.000 op huishoudelijke ondersteuning, een voordeel van € 419.000,-- op begeleiding en een vrijval van de stelpost vergrijzing van € 200.000.
Het nadeel op huishoudelijke ondersteuning wordt veroorzaakt door een verwachte toename van het aantal cliënten met 3%. Het voordeel op begeleiding is grotendeels het gevolg van de nieuwe inkoop en de omzetting naar de nieuwe producten in 2025. Op basis van de inmiddels opgedane ervaring kan hiervoor nu een structureel voordeel worden ingeboekt.
Daarnaast kan de voor 2027 opgenomen stelpost vergrijzing van € 200.000,-- vrijvallen. Vanaf 2028 blijft deze stelpost gehandhaafd en loopt deze jaarlijks met € 200.000,-- op.
Indexatie maatschappelijke opvang
De rijksbijdrage voor Maatschappelijke Opvang aan centrumgemeente Almelo wordt niet geïndexeerd, terwijl de uitgaven door loon- en prijsstijgingen wel toenemen. Tot en met 2025 werd het hierdoor ontstane tekort opgevangen vanuit het voordeel op Beschermd Wonen. Door de hogere uitgaven binnen Beschermd Wonen is dit vanaf 2026 niet langer verantwoord.
Voorgesteld wordt daarom om het deel van het tekort dat samenhangt met loon- en prijsstijgingen vanaf 2026 te dekken uit het accres van de algemene uitkering van de deelnemende gemeenten. Dit sluit aan bij het advies van de VNG en bij de systematiek die al wordt toegepast voor de Vrouwenopvang. Hoewel de definitieve besluitvorming nog moet plaatsvinden, heeft de regionale stuurgroep hiermee bij de vaststelling van het jaarplan 2026 al ingestemd. Voor Hellendoorn leidt dit in 2026 tot een structureel nadeel van € 40.000,--, gebaseerd op een indexatie van 5,13%.
Collegeuitvoeringsprogramma
Preventief aanbod kansengelijkheid
We willen onze preventieve inzet versterken en daarmee bijdragen aan meer kansengelijkheid. Daarom brengen we in beeld wat we al doen, waar versterking nodig is en welke preventieve inzet het meeste maatschappelijke effect heeft. Op basis hiervan maken we keuzes over de verdere en structurele inrichting van ons preventieve aanbod.
Tegelijkertijd stopt eind 2026 de regionale financiering van twee lokale projectleiders die een belangrijke rol vervullen binnen de huidige preventieve inzet. We zetten deze capaciteit in 2027 voort, zodat bestaande activiteiten, kennis en netwerken behouden blijven terwijl we werken aan de toekomstige inrichting. Hiervoor is een bedrag van € 185.000,-- opgenomen in de begroting.