Belangrijkste financiële ontwikkelingen
Verhoging begeleidingsvergoeding beschut werk
Het Rijk heeft de structurele vergoeding voor de begeleiding van de doelgroep nieuw beschut verhoogd. In aansluiting hierop is binnen PHA Twente regionaal afgesproken de directe begeleidingsvergoeding vast te stellen op € 9.500,-- per fte in plaats van € 8.600. Met deze hogere begeleidingskosten is vanaf 2027 nog geen rekening gehouden in de begroting. Op basis van het geraamde volume beschut werk leidt dit tot een nadeel van € 26.000,-- in 2027, oplopend tot € 39.000,-- in 2030. Tegenover deze hogere kosten staat een hogere vergoeding vanuit het gemeentefonds.
Tekort begroting Regionaal Doorstroompunt
Door een wijziging in de bekostigingssystematiek vanuit het Rijk ontstaat bij het regionale Doorstroompunt Almelo de komende jaren een structureel tekort van circa € 73.000,-- per jaar. In voorgaande jaren kon dit tekort incidenteel worden opgevangen door de gemeente Almelo met middelen voor jeugdwerkloosheid. Deze middelen zijn hiervoor niet langer beschikbaar.
De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van het Doorstroompunt en dienen het tekort daarom gezamenlijk op te vangen. Op basis van de regionale verdeelsleutel komt circa 15% voor rekening van de gemeente Hellendoorn. Dit leidt vanaf 2027 tot een structureel nadeel van circa € 11.000,-- per jaar.
Beschut werk en garantiebanen
Op basis van een nieuwe meerjarige prognose zijn de verwachte loonkosten voor beschut werk en garantiebanen geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met een jaarlijkse groei van 2 fte. Ook de verwachte detacheringsopbrengsten en begeleidingsvergoedingen zijn opnieuw geraamd.
Per saldo leidt de actualisatie tot een voordeel. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat nieuwe instroom in de praktijk gemiddeld jonger is dan waarmee in de begroting rekening is gehouden, waardoor de verwachte loonkosten lager uitvallen. Daarnaast is het geraamde aantal fte voor 2027 met 1 fte naar beneden bijgesteld ten opzichte van de vorige begroting.
Sociale werkvoorziening
Op basis van een nieuwe meerjarige prognose zijn de verwachte loonkosten van de WSW-populatie geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met pensionering en overige uitstroom. Ook de verwachte detacheringsopbrengsten zijn opnieuw geraamd.
Per saldo leidt de actualisatie tot een voordeel. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de compensatie voor gestegen loonkosten die via de integratie-uitkering WSW aan het gemeentefonds is toegevoegd. Deze compensatie is in de meeste jaren hoger dan de verwachte stijging van de loonkosten. Daartegenover staan lagere detacheringsopbrengsten als gevolg van de uitstroom van WSW-medewerkers, waardoor het voordeel gedeeltelijk wordt gedempt. De bijdrage aan Noest is geactualiseerd op basis van de begroting Noest 2026.
Herziening financieringsmodel ROZ Hengelo
Het ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert voor de gemeente Hellendoorn de wettelijke zelfstandigenregelingen uit en biedt daarnaast onder andere advies, begeleiding en schuldhulpverlening aan ondernemers. Vanwege de benodigde specialistische expertise en de schaalgrootte kan deze dienstverlening niet doelmatig door de gemeente zelf worden georganiseerd.
Binnen de arbeidsmarktregio Twente is besloten de bekostiging van het ROZ te herzien. In de huidige systematiek betalen gemeenten alleen voor de afgenomen dienstverlening, waardoor de kosten voor de instandhouding van het ROZ grotendeels voor rekening van de gemeente Hengelo komen. Met ingang van 2027 wordt daarom een nieuw regionaal kostenverdeelmodel voorgesteld, waarbij de deelnemende gemeenten ook bijdragen aan deze kosten. Voor Hellendoorn betekent dit een structureel nadeel van gemiddeld € 38.000,-- per jaar.
Collegeuitvoeringsprogramma
Pilot indiceren in de wijk
We zetten de pilot ‘Indiceren in de wijk’ voort en willen de werkwijze bij positieve ervaringen waar nodig verder uitbreiden. Hiervoor leggen we de werkwijze en de afspraken met betrokken partijen goed vast en zorgen we voor een zorgvuldige implementatie in de reguliere uitvoering. Zo werken we toe naar een werkwijze die duurzaam kan worden ingebed.