bedragen x € 1.000
| 02 Jeugd en Wmo | Voordeel | Nadeel | Saldo |
|---|---|---|---|
|
Overheveling budget Dementievriendelijke gemeente |
1 |
0 |
1 |
|
Taakstelling jeugdzorg |
0 |
-429 |
-429 |
|
Hervormingsagenda Jeugd, compensatiegelden 2023 en 2024 |
1.506 |
-1.506 |
0 |
|
Jeugdzorg |
875 |
0 |
875 |
|
Register kinderopvang |
0 |
-40 |
-40 |
|
Ondersteuning adviesraden |
10 |
-10 |
0 |
|
WMO - zorgkosten huishoudelijke ondersteuning |
38 |
0 |
38 |
|
WMO - zorgkosten begeleiding individueel en groep |
621 |
0 |
621 |
|
Toekennen Subsidies Molukse gemeenschap |
0 |
-8 |
-8 |
|
Beschermd Wonen, zorgkosten van cliënten met een licht verstandelijke beperking 2025 |
0 |
-18 |
-18 |
|
GALA 2026 begroting aansluiten op inkomsten vanuit de SPUK |
42 |
0 |
42 |
|
Correctie nog uit te geven bedragen 2025 - GALA Versterken Sociale Basis |
0 |
-65 |
-65 |
| 3.093 | -2.076 | 1.017 |
Financiële afwijkingen boven de € 50.000,--
Hieronder worden de afwijkingen boven de € 50.000,-- toegelicht.
Hervormingsagenda Jeugd, compensatiegelden 2023 en 2024 (€ 1.506.000,-- V / € 1.506.000,-- N)
De incidentele middelen uit de septembercirculaire 2025, ter compensatie van de tekorten binnen Jeugd over 2023 en 2024, worden ingezet voor de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd. Voor deze opgaven is binnen de reguliere begroting geen budget beschikbaar.
Van het totaalbedrag is reeds € 62.000 gereserveerd voor de inzet van een gedragswetenschapper in 2026. Het resterende budget wordt ingezet voor activiteiten en maatregelen die bijdragen aan de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd. Deze inzet is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdzorg en het beheersen dan wel terugdringen van de uitgaven.
Jeugdzorg (€ 875.000,-- V)
Op basis van de nieuwe prognose van aantal cliënten, indicatiewaarden en verzilvering ontstaat er een voordeel van € 875.000,--. Dit voordeel is vooral het gevolg van de nieuwe inkoop en het vewerken van een aantal maatregelen vanuit de Hervormingsagenda Jeugd. Vooraf was lastig in te schatten wat het effect van de nieuwe contratering op volumes en zorgkosten zouden zijn. Dit voordeel zagen we in 2025 en verwerken we nu dus ook voor 2026.
Taakstelling jeugdzorg (€ 429.000,-- N)
In de begroting 2026 is een bezuinigingstaakstelling van € 429.000 opgenomen op de kosten van jeugdzorg, voortvloeiend uit de Hervormingsagenda Jeugd. Deze taakstelling wordt volledig gerealiseerd door de positieve effecten van de inkoop Jeugd 2025.
Maatregelen zoals tariefdifferentiatie leiden tot een daling van de zorgkosten en dragen daarmee bij aan het realiseren van de taakstelling.
Wmo - zorgkosten begeleiding individueel en groep (€ 621.000,-- V)
Op basis van de nieuwe prognose van aantal cliënten, indicatiewaarden en verzilvering ontstaat er een voordeel van € 621.000,--. Dit voordeel is vooral het gevolg van de nieuwe inkoop. In 2025 zijn de indicaties omgezet van de oude naar de nieuwe producten. Vooraf was het moeilijk in te schatten hoe deze conversie uit zou pakken omdat het aantal producten ook aanzienlijk verminderd is. We kunnen nu echter een substantieel voordeel inboeken.
Correctie uit te geven bedragen 2025 - Versterken Sociale Basis (€ 65.000,-- N)
In de jaarrekening 2025 is per abuis een overheveling van €65.000,- restbudget GALA niet opgenomen onder de "nog uit te geven bedragen". Omdat het restbudget in 2026 alsnog wordt besteed is er een begrote last opgenomen van €65.000,-.
Financiële afwijkingen onder € 50.000,--
De toelichtingen voor de afwijkingen onder de € 50.000,-- zijn te vinden in de bijlage.
- Ondersteuning adviesraden (€ 10.000,-- V / € 10.000,-- N)
- Wmo - zorgkosten huishoudelijke ondersteuning (€ 38.000,-- V)
- Register kinderopvang - inspecties en werkzaamheden wet kinderopvang (€ 40.000,-- N)
- Beschermd wonen - zorgkosten van cliënten met een licht verstandelijke beperking 2025 (€ 18.000,-- N)
- Overheveling budget Dementievriendelijke gemeente (€ 1.000,-- V)
- Toekennen Subsidies Molukse gemeenschap (€ 8.000,-- N)
- GALA 2026 begroting aansluiten op inkomsten vanuit de SPUK (€ 42.000,-- V)