5. Woon en leefomgeving

x € 1.000

Financiële afwijkingen boven de € 50.000,--

Hieronder worden de afwijkingen boven de € 50.000,-- toegelicht.

Pilot Burgerberaad wonen ( € 160.000,-- N)

Op 25 november heeft uw raad een initiatiefvoorstel vastgesteld om een pilot te organiseren met een Burgerberaad over het thema wonen. Het benodigde budget voor het organiseren voor deze pilot van € 160.000,-- wordt meegenomen in deze bestuursrapportage.

Aanpak VTH beleid en herstelmaatregelen ( € 82.000,-- N)

Voor het domein omgevingsrecht VTH voldoen wij op dit moment onvoldoende aan de wettelijke vereisten en landelijke kwaliteitsnormen. In het Interbestuurlijk toezicht scoort dit domein rood. Deze situatie vraagt om bestuurlijk prioritaire inzet en versneld herstel in 2026. Hiervoor zal tijdelijk de personele capaciteit door middel van inhuur van een extern juridisch beleidsadviseur worden uitgebreid. Dit geeft een nadeel van € 62.000,--. Hierover bent u geïnformeerd in een raadsmededeling.

Voor de aanpak VTH-beleid en herstelmaatregelen is voor de uitvoering van de risicoanalyse uitgegaan van een bedrag van € 10.000,-. In deze opdracht was echter geen rekening gehouden met het op maat maken van het besturingsmodel voor de thuistaken en de procesbegeleiding bij de implementatie daarvan. Dit blijkt nu wel noodzakelijk. Dit geeft een nadeel van € 20.000,--.

Woningbouwversnelling (€ 349.000,-- V / € 349.000,-- N)

U heeft ingestemd met de routekaart voor de versnelling van de woningbouw, om zo het tekort aan (betaalbare) woningen aan te pakken. Wij geven uitvoering aan deze routekaart door het inhuren van projectleiders en maken daarnaast verschillende advieskosten. Deze kosten worden gedekt uit de reserve voor gelabelde middelen.

Inzet SPUK Energiebesparende maatregelen (€ 151.500,-- V / € 151.500,-- N)

We hebben in 2022 een SPUK ontvangen voor energiebesparende maatregelen. De afgelopen jaren hebben we de SPUK onder andere gebruikt ter dekking voor fixbrigades, energiecoaches en de woningisolatiesubsidie. De bestedingstermijn is uiterlijk 31 december 2026. We zetten het restant in voor de fixbrigades en ter dekking van de witgoedregeling.

Uitvoering klimaat- en energiebeleid (€ 660.000,-- V/ € 660.000,-- N )

Het college heeft op 6 januari 2026 het Programmaplan Duurzaamheid 2025-2030 vastgesteld. De uitvoering wordt deels gedekt vanuit de SPUK CDOKE middelen en de decentralisatie uitkering voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. In de raadsmededeling van februari is hierover een toelichting opgenomen.

Subsidie woningisolatie (€ 1.260.000,-- V/ € 1.260.000,-- N)

Vanaf oktober 2025 kunnen inwoners een aanvraag indienen voor de tweede tranche van de subsidie voor woningisolatie. Er is op dit moment € 1.500.000 verleend, waarvan € 250.000,-- daadwerkelijk al is uitgekeerd wegens vaststellen van de subsidie.

De subsidie van de woningisolatie wordt gedekt vanuit de SPUK Nationale Isolatie Aanpak.

Actualisatie bedrijfsplan Afval (€ 50.000,-- N)

Het Bedrijfsplan afval is financieel geactualiseerd, dit geeft een nadeel van € 50.000,-- in 2026. Vanaf 2028 stijgt de belasting op verbranden van afval stapsgewijs, hierdoor stijgen de kosten voor restafval van € 400.000,-- in 2026 naar € 770.000,-- in 2030.

Financiële afwijkingen onder € 50.000,--

De toelichtingen voor de afwijkingen onder de € 50.000,-- zijn te vinden in de bijlage.

• Onttrekking reserve invoering omgevingswet - leges paasvuren (€ 7.000,-- V / € 7.000,-- N)
• Boekwaarde van flexwoningen wegboeken (€ 43.000,-- N)
• Procedures planschadevergoedingen (€ 15.000,-- N)
• Opstellen risicokaart en bijdrage bommenregeling (€ 10.000,-- V / € 10.000,-- N)