Financiële afwijkingen worden op productniveau toegelicht wanneer de afwijking:
- Groter is dan € 30.000,-- bij een begroot budget onder € 1.000.000,--;
- Groter is dan € 75.000,-- bij een begroot budget tussen € 1.000.000,-- en € 2.500.000,--;
- Groter is dan € 100.000,-- bij een begroot budget boven € 2.500.000,--.
Lasten
61040 Hygiënebegeleiding kinderopvang € 35.000 N (incidenteel)
Het nadeel wordt voor € 35.000 veroorzaakt door het te laag inschatten van de kosten voor inspectie kinderopvang en werkzaamheden wet kinderopvang bij het zero based begroten. Bij de najaarsrapportage is de correctie door personele wijzigingen abusievelijk niet meegenomen.
62000 Preventie en cliëntondersteuning € 45.000 V (incidenteel)
Het voordeel wordt voor € 18.000,-- veroozaakt door verrekeningen over voorgaande jaren. Verder is er sprake van lagere licentiekosten en overige beperkte afwijkingen.
62010 Toegang tot eerste- en tweedelijns voorzieningen € 87.000 N (incidenteel)
Van dit nadeel heeft € 64.000,-- betrekking op een hogere bijdrage aan Samen Twente, dit nadeel moet echter bezien worden in combinatie met een vergelijkbaar voordeel in programma 6. Het resterende nadeel betreft vooral hogere apparaatskosten.
67120 Huishoudelijke ondersteuning € 134.000 V (incidenteel)
Het voordeel op geleverde huishoudelijke ondersteuning bedraagt € 108.000,-- en wordt met name veroorzaakt door een lager verzilveringspercentage dan geraamd in combinatie met een beperkte afwijking in het aantal cliënten en de verwachtte zorgkosten per cliënt. Het resterende voordeel van € 26.000,-- betreft apparaatskosten.
67200 Jeugd - specialistische zorg € 478.000 V (incidenteel)
Het voordeel op Jeugdzorg – specialistische zorg is deels het gevolg van de nieuwe inkoop per 2025, waarbij sprake is van een overgangsjaar. Vooraf was lastig in te schatten wat het effect van de nieuwe contractering op volumes en zorgkosten zou zijn. Op het ambulante deel realiseren we een voordeel van circa € 40.000 (op € 6,4 miljoen begroot). Bij Wonen & Verblijf en Crisis bedraagt het voordeel circa € 437.000 (op € 3,3 miljoen), hetgeen grotendeels samenhangt met de effecten van de nieuwe inkoop.
67100 Begeleiding en dagbesteding WMO (OB1 en 2) € 400.000 V (incidenteel)
Het voordeel op begeleiding en dagbesteding is vooral het gevolg van de inkoop. In 2025 zijn alle indicaties omgezet naar nieuwe producten. Vooraf was moeilijk de inschatting te maken wat het effect van de inkoop zou zijn. Uiteindelijk heeft de nieuwe inkoop geleid tot gemiddeld lagere zorgkosten per cliënt. Dit verklaart ruim de helft van het voordeel. Daarnaast wordt het voordeel veroorzaakt door een lagere verzilvering, hogere eigen bijdrage, meevallende apparaatskosten en verrekeningen vorig boekjaar.
62210 Regionale voorzieningen Jeugd € 44.000 V (incidenteel)
In 2025 is minder capaciteit ingezet ten behoeve van incidentele projecten van Samen Twente dan vooraf begroot.
68100 Inloop GGZ € 464.000 V (incidenteel)
Op dit product stond een stelpost om het mogelijk nadelige effect van de inkoop Jeugd in de tweede helft van 2025 op te kunnen vangen. Dit nadelig effect heeft zich niet voorgedaan.
Overige afwijkingen € 152.000 V (incidenteel)
Overige afwijkingen zijn het totaal van de verschillen die onder de toelichtingsgrens vallen.
Baten
Overige afwijkingen € 31.000 V (incidenteel)
Overige afwijkingen zijn het totaal van de verschillen die onder de toelichtingsgrens vallen.