Overzicht van baten en lasten
Het totaal van alle programma's en mutaties in reserves
| Overzicht baten en lasten | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening 2025 | Verschil | Rekening 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Programma's |
|
|
|
|
|
|
01 Werk, Economie en Inkomen |
- 25.036 |
- 25.732 |
- 24.790 |
942 V |
- 23.667 |
|
02 Jeugd en WMO |
- 31.388 |
- 32.739 |
- 31.144 |
1.595 V |
- 30.891 |
|
03 Onderwijs Cultuur en sport |
- 14.702 |
- 19.006 |
- 17.771 |
1.235 V |
- 14.414 |
|
04 Mobiliteit en bereikbaarheid |
- 11.541 |
- 11.299 |
- 11.149 |
150 V |
- 11.121 |
|
05 Woon en leefomgeving |
- 16.232 |
- 20.099 |
- 19.281 |
818 V |
- 16.416 |
|
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening |
- 8.949 |
- 8.231 |
- 9.193 |
- 963 N |
- 7.711 |
|
Totaal Lasten |
- 107.848 |
- 117.104 |
- 113.328 |
3.776 V |
- 104.220 |
|
01 Werk, Economie en Inkomen |
15.693 |
16.490 |
16.596 |
107 V |
16.810 |
|
02 Jeugd en WMO |
1.097 |
1.975 |
2.006 |
31 V |
2.114 |
|
03 Onderwijs Cultuur en sport |
4.213 |
4.337 |
4.521 |
184 V |
4.595 |
|
04 Mobiliteit en bereikbaarheid |
5.285 |
5.380 |
5.474 |
94 V |
5.327 |
|
05 Woon en leefomgeving |
10.814 |
14.220 |
14.736 |
516 V |
12.025 |
|
06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening |
1.302 |
1.109 |
1.330 |
221 V |
1.228 |
|
Totaal Baten |
38.403 |
43.511 |
44.663 |
1.152 V |
42.099 |
|
Totaal programma's |
- 69.446 |
- 73.593 |
- 68.665 |
4.928 V |
- 62.121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Alg. dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien |
|
|
|
|
|
|
OZB woningen |
- 453 |
- 467 |
- 444 |
23 V |
- 506 |
|
Onvoorzien |
- 75 |
- 75 |
- |
75 V |
- |
|
Treasury |
- 1.384 |
- 1.314 |
- 1.313 |
1 V |
- 2.107 |
|
Overhead |
- 15.601 |
- 17.033 |
- 16.676 |
357 V |
- 15.695 |
|
Heffing Vpb |
- 15 |
12 |
14 |
1 V |
- 14 |
|
Totaal Lasten |
- 17.528 |
- 18.877 |
- 18.420 |
457 V |
- 18.322 |
|
Uitkeringen Gemeentefonds |
76.922 |
81.855 |
82.920 |
1.066 V |
75.505 |
|
OZB woningen |
6.361 |
6.361 |
6.378 |
16 V |
6.198 |
|
OZB niet-woningen |
3.667 |
3.667 |
3.797 |
130 V |
3.557 |
|
Belastingen overig |
82 |
82 |
- 0 |
- 83 N |
- 0 |
|
Treasury |
2.071 |
1.959 |
1.889 |
- 69 N |
2.769 |
|
Overhead |
28 |
11 |
109 |
98 V |
259 |
|
Totaal Baten |
89.131 |
93.936 |
95.093 |
1.157 V |
88.288 |
|
Totaal Alg. dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien |
71.603 |
75.059 |
76.673 |
1.614 V |
69.967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutatie reserves |
|
|
|
|
|
|
Toevoegingen |
- 1.508 |
- 8.269 |
- 10.328 |
- 2.059 N |
- 20.700 |
|
Onttrekkingen |
647 |
8.382 |
7.750 |
- 633 N |
15.479 |
|
Totale mutatie reserves |
- 861 |
113 |
- 2.578 |
- 2.691 N |
- 5.221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gerealiseerd Resultaat |
1.296 |
1.579 |
5.430 |
3.852 V |
2.625 |