Financiële afwijkingen worden op productniveau toegelicht wanneer de afwijking:
- Groter is dan € 30.000,-- bij een begroot budget onder € 1.000.000,--;
- Groter is dan € 75.000,-- bij een begroot budget tussen € 1.000.000,-- en € 2.500.000,--;
- Groter is dan € 100.000,-- bij een begroot budget boven € 2.500.000,--.
Lasten
22000 Parkeren € 60.000 V (incidenteel)
Bij de parkeergarage hebben we lagere beheerkosten doordat we minder te maken hadden met schades en storingen. Dit geeft een voordeel van € 55.000,--.
Inzet uren op diverse producten € 42.000,-- V (incidenteel)
Doordat de collega's van de buitendienst zijn ingezet op - met name - de investeringen voor Diftar (het plaatsen van verzamelcontainers etc), worden er minder uren toegerekend aan regulier onderhoud wegen en riolering.
Overige afwijkingen € 48.000 V (incidenteel)
Overige afwijkingen zijn het totaal van de verschillen die onder de toelichtingsgrens vallen.
Baten
72000 Ontwikkeling GRP € 134.000 N (incidenteel)
In de begroting gingen we uit van een onttrekking uit de voorziening van € 171.000,--. In werkelijkheid is er een onttrekking gedaan vanuit de voorziening van € 36.000,--. Dit geeft een nadeel van € 134.000,--. Dit komt onder andere door een hogere opbrengst vanuit de rioolheffing € 48.000,--, meer inkomsten vanuit werkzaamheden voor derden € 25.000,--. En lagere uitgaven voor planvorming en onderzoek klimaatadaptatie € 48.000.
21020 Onderhoud verharding algemeen € 93.000 V (incidenteel)
Door de vele werkzaamheden van de netbeheerders valt de degeneratievergoedingen hoger uit dan verwacht. Dit geeft een voordeel van € 93.000,--.
Overige afwijkingen € 135.000 V (incidenteel)
Overige afwijkingen zijn het totaal van de verschillen die onder de toelichtingsgrens vallen.